重庆市江津区圣泉街道办事处2025年度 决算公开说明

重庆市江津区圣泉街道办事处

2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区圣泉街道办事处，幅员面积约50.4平方公里，目前有8万余人。辖区共有11个社区2个村，分别是：圣泉社区、海惠社区、中渡社区、长岭社区、土堡社区、享堂社区、浒溪社区、双龙社区、大官桥社区、文峰社区、团结社区、三河村、陡石村。市郊铁路江跳线已建成，圣泉街道境内设有2个站点，境内规划有渝昆高铁江津北站、江泸高速北线。主要承担：1.执行法律法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责社区管理工作，兴办社会福利事业。3.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。5.负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。6.参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共设施配套项目的落实、验收工作协助有关部门对其使用进行管理监督。7.负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。8.统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。9.开展社会主义精神文明建设。10.维护辖区社会稳定。11.承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

统筹设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，机构规格为正科级。统筹设置重庆市江津区圣泉街道便民服务中心（挂重庆市江津区圣泉街道退役军人服务站牌子）、重庆市江津区圣泉街道综合行政执法大队、重庆市江津区圣泉街道产业发展服务中心、重庆市江津区圣泉街道新时代文明实践服务中心、重庆市江津区圣泉街道城镇建设服务中心，作为圣泉街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，按全额拨款予以财政保障。

1. 基层治理综合指挥室。负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

2. 党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3. 经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

4. 民生服务办公室。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

5. 平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

圣泉街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团工委、妇联等群团按章程设置。

6. 重庆市江津区圣泉街道便民服务中心（挂重庆市江津区圣泉街道退役军人服务站牌子）。承担便民服务、退役军人服务相关工作。承担劳动就业和社会保障服务、公共服务等服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

7. 重庆市江津区圣泉街道综合行政执法大队。按照有关规定以街道办事处名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

8. 重庆市江津区圣泉街道产业发展服务中心。承担产业发展相关服务工作。承担农业农村、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、畜牧、水利、林业、企业、商贸等服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

9. 重庆市江津区圣泉街道新时代文明实践服务中心。承担新时代文明实践相关服务工作。承担社会工作、文化旅游、体育、广播电视等服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

10. 重庆市江津区圣泉街道城镇建设服务中心。承担城镇规划建设环保管理相关服务工作。承担市政园林、物业管理、村社区事务等服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计7334.44万元，支出总计7334.44万元。收支较上年减少488.37万元，下降6.24%，主要原因是创文经费、专职网格员经费、城市环境治理等项目经费减少。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计7242.89万元，较上年减少551.61万元，下降7.08%，主要原因是创文经费、专职网格员经费、城市环境治理等项目经费减少。其中：财政拨款收入7235.89万元，占比99.9%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入7.00万元，占比0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余91.55万元。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计7259.06万元，较上年减少472.19万元，下降6.11%，主要原因是创文经费、专职网格员经费、城市环境治理等项目经费减少。其中：基本支出2424.00万元，占比33.4%；项目支出4835.07万元，占比66.6%；经营支出0.00万元，占比0.0%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余75.37万元，与2024年度相比下降16.18万元，主要原因是非财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入、支出总计为7235.89万元。较上年减少258.9万元，下降3.45%。主要原因是创文经费、专职网格员经费、城市环境治理等项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入7222.89万元，较上年决算数减少271.9万元，下降3.63%，主要原因是创文经费、专职网格员经费、城市环境治理等项目经费减少。较年初预算数增加444.96万元，增长6.56%，主要原因是年中追加2025年事业单位工作人员养老保险缴费资金（2022—2023年度补缴部分）、2025年农村综合改革转移支付项目资金、海惠社区综合服务设施项目、基层平安法治财政奖补等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出7222.89万元，较上年决算数减少271.9万元，下降3.63%，主要原因是创文经费、专职网格员经费、城市环境治理等项目经费减少。较年初预算数增加362.87万元，增长6.38%，主要原因是年中追加2025年农村综合改革转移支付项目资金、海惠社区综合服务设施项目、基层平安法治财政奖补等项目经费。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度相比无增减。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2708.25万元，占比37.5%，较年初预算数增加20.9万元，增长0.78%，主要原因是人员变动及政策性调增人员经费。

（2）国防支出3.37万元，占比0.1%，较年初预算数减少3.98万元，下降54.15%，主要原因是民兵训练活动支出减少。

（3）公共安全支出82.29万元，占比1.1%，较年初预算数增加100%，主要原因是新增基层平安法治财政奖补支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出104.51万元，占比1.5%，较年初预算数增加20.35万元，增长24.18%，主要原因是本年实际举办文化活动支出增加。

（5）社会保障和就业支出517.33万元，占比7.2%，较年初预算数增加26.6万元，增长5.42%，主要原因是人员保险缴费基数增加。

（6）卫生健康支出145.24万元，占比2.0%，较年初预算数增加21.01万元，增长16.91%，主要原因是城乡居民合作医疗保险工作考核经费支出增加。

（7）节能环保支出55.25万元，占比0.8%，较年初预算数增加100%，主要原因是新增今冬明春露天焚烧管控项目支出。

（8）城乡社区支出2683.80万元，占比37.2%，较年初预算数减少129.31万元，下降4.60%，主要原因是城市环境治理项目经费支出减少。

（9）农林水支出673.82万元，占比9.3%，较年初预算数增加291.96万元，增长76.46%，主要原因是追加2025年农村综合改革转移支付项目资金。

（10）住房保障支出167.03万元，占比2.3%，较年初预算数增加49.88万元，增长42.58%，主要原因是住房公积金缴费增加。

（11）灾害防治及应急管理支出82.00万元，占比1.1%，较年初预算数增加10万元，增长13.89%，主要原因是地质灾害应急治理资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2424.00万元。其中：人员经费2071.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、生活补助等，较上年决算数增加139.47万元，增长7.22%，主要原因是人员变动及政策性调增人员经费。公用经费352.96万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等，较上年决算数增加10.41万元，增长3.04%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出13万元，基本支出0万元，项目支出13万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计13.15万元，较年初预算数减少0.15万元，下降1.13%，较上年支出数减少2.77万元，减少17.4%，主要原因是全面强化“三公”经费预算管理，以只减不增为刚性约束，从严从紧控制开支；严格执行公务用车管理规定，坚决禁止公车私用行为；规范公务接待管理，确保支出符合规定标准与范围，并严格限制陪餐人员规模。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费12.99万元，主要用于公务用车维修维护、洗车费、高速公路通行费、加油等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数减少2.65万元，下降16.94%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，压缩公车使用成本。

公务接待费0.15万元，主要用于接待调研、考察学习用餐等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，较上年支出数减少0.13万元，下降46.43%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费95.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，与2024年度相比，无增减。本年度培训费支出1.58万元，与2024年度相比，增加0.69万元，增长77.53%，主要原因是机构改革，参加培训人员增加。

（二）机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出230.92万元，较上年减少23.91万元，下降9.38%，主要原因是积极响应“过紧日子”“过苦日子”要求，贯彻落实中央八项规定精神，压缩机关运行经费。与年初预算数相比增加65.37万元，增长39.50%，主要原因是本年度分摊机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

 2025年度本单位政府采购支出总额1781.06万元，其中：政府采购货物支出27.96万元，政府采购工程支出1639.14万元，政府采购服务支出113.96万元。授予中小企业合同金额1646.02万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额1641.62万元，占政府采购支出总额的92.2%。主要用于采购广告宣传、LED显示屏、办公桌椅、空调、办公电脑、打印机、复印纸等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金4860.32万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见附件。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘梨    联系电话：47838105