重庆市江津区西湖镇产业发展服务中心 2025年度决算公开说明

重庆市江津区西湖镇产业发展服务中心

2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担产业发展相关服务工作。承担农业农村、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、畜牧、水利、林业、企业、商贸等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区西湖镇产业发展服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个，事业编制22名，与重庆市江津区西湖镇人民政府合署办公。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2025年度收入总计571.85万元，支出总计571.85万元。因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。

2.     收入情况。2025年度本年收入合计571.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。

3.     支出情况。2025年度本年支出合计571.85万元，其中：基本支出571.85万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。

4.     结转结余情况。单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计571.85万元，支出总计571.85万元。因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入571.85万元，因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少9.82万元，降低1.69%。主要原因是部分公用经费定额调整到政府本级统筹支付。

2.     支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出571.85万元，因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少9.82万元，降低1.69%。主要原因是部分公用经费定额调整到政府本级统筹支付。

3.     结转结余情况。2025年度本单位无结转结余。

4.     比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出142.21万元，占比24.87%。较年初预算数增加1.6万元，增长1.14%，主要原因是社保基数调增。

（2）卫生健康支出35.46万元，占比6.2%。较年初预算数增加0.73万元，增长2.1%，主要原因是基本医疗支出增加。

（3）农林水支出370.97万元，占比64.87%。较年初预算数减少12.15万元，降低3.17%，主要原因是部分公用经费定额调整到政府本级统筹支付。

（4）住房保障支出23.21万元，占比4.06%。较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出571.85万元。其中：人员经费542.65万元，因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.2万元，因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租车费、劳务费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少1.88万元，降低94%，主要原因是厉行节约。因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国（境）。因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。

公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出。因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据，公务车相关费用在政府本级核算。

公务接待费0.12万元，主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等。费用支出较年初预算数减少1.88万元，因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费39.79元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。本年度培训费支出0万元，因机构改革，本单位为新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。

本单位无此事项。

（2）公开内容。

本单位无此事项。

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：龙仕捷    联系电话： 023-47656395