重庆市江津区油溪镇产业发展服务中心2025年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担产业发展相关服务工作。承担农业农村、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、畜牧、水利、林业、企业、商贸等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区油溪镇产业发展服务中心为油溪镇政府所属正科级全额拨款公益一类事业单位，是二级预算单位。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1.收入支出总体情况。2025年度收入总计1203.20万元，支出总计1203.20万元。收支较上年减少500.64万元，下降29.38%，主要原因是单位机构改革，各部门间进行了拆分合并，本单位人员较上年增加12人增加人员经费221.01万元，工会经费及福利费等标准下调减少公用经费28.26万元，较上年减少涉农项目、美丽乡村项目、非国有林生态保护管护资金等项目支出693.39万元。

2. 收入情况。2025年度收入1203.20万元，较上年减少500.64万元，下降29.38%，主要原因是单位机构改革，各部门间进行了拆分合并，本单位人员较上年增加12人增加人员经费221.01万元，工会经费及福利费等标准下调减少公用经费28.26万元，较上年减少涉农项目、美丽乡村项目、非国有林生态保护管护资金等项目支出693.39万元。其中：财政拨款收入1203.20万元，占比100.0%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入0.00万元，占比0.0%。

3.支出情况。2025年度支出1203.20万元，较上年减少500.64万元，下降29.38%，主要原因是单位机构改革，各部门间进行了拆分合并，本单位人员较上年增加12人增加人员经费221.01万元，工会经费及福利费等标准下调减少公用经费28.26万元，较上年减少涉农项目、美丽乡村项目、非国有林生态保护管护资金等项目支出693.39万元。其中：基本支出1203.20万元，占比100.0%；项目支出0.00万元，占比0.0%；经营支出0.00万元，占比0.0%。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，与2024年持平，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入、支出总计为1203.20万元。较上年减少500.64万元，下降29.38%。主要原因是单位机构改革，各部门间进行了拆分合并，本单位人员较上年增加12人增加人员经费221.01万元，工会经费及福利费等标准下调减少公用经费28.26万元，较上年减少涉农项目、美丽乡村项目、非国有林生态保护管护资金等项目支出693.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入1203.20万元，本年收入较上年减少500.64万元，下降29.38%。主要原因是单位机构改革，各部门间进行了拆分合并，本单位人员较上年增加12人增加人员经费221.01万元，工会经费及福利费等标准下调减少公用经费28.26万元，较上年减少涉农项目、美丽乡村项目、非国有林生态保护管护资金等项目支出693.39万元；较年初预算数增加77.47万元，增长6.88%，主要原因是年中追加养老保险和职业年金补缴、人员增加及人员晋升工资调档，增加人员经费；增加教师节、运动会等群众文化项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出1203.20万元，本年支出较上年减少500.64万元，下降29.38%。主要原因是单位机构改革，各部门间进行了拆分合并，本单位人员较上年增加12人增加人员经费221.01万元，工会经费及福利费等标准下调减少公用经费28.26万元，较上年减少涉农项目、美丽乡村项目、非国有林生态保护管护资金等项目支出693.39万元；较年初预算数增加77.47万元，增长6.88%，主要原因是年中追加养老保险和职业年金补缴、人员增加及人员晋升工资调档，增加人员经费；增加教师节、运动会等群众文化项目经费。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2024年持平，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出348.20万元，占比28.94%，较年初预算数增加14.59万元，增长4.37%，主要原因是年中追加养老保险和职业年金补缴、人员增加及人员晋升工资调档，相应支出增加。

卫生健康支出54.91万元，占比4.56%，较年初预算数减少8.08万元，下降12.83%，主要原因是减少退休医疗补助缴费。

农林水支出725.05万元，占比60.26%，较年初预算数增加37.96万元，增长5.52%，主要原因是人员增加，增加基本工资、绩效工资等人员经费。

住房保障支出75.04万元，占比6.24%，较年初预算数增加33.00万元，增长78.50%，主要原因是人员增加，增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共财政拨款基本支出1203.20万元。其中：人员经费1113.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出，较上年增加221.01万元，增长24.76%，主要原因是单位机构改革，各部门间进行了拆分合并，本单位人员较上年增加12人增加人员经费。

公用经费89.49万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等，较上年减少28.26万元，下降24.00%，主要原因是工会经费及福利费等标准下调减少公用经费。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出决算数共计0.00万元，较年初预算数减少1.47万元，下降100.00%，主要原因是严格落实相关要求，进一步管控公务接待支出。较上年支出数减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是严格落实相关要求，进一步管控公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。主要用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数持平，与2024年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数持平，与2024年持平，原因是未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于因公出行、燃料费、维修费、路桥通行费、保险费等。费用支出较年初预算数持平，与2024年持平，原因是无公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要用于接待上级检查、调研及企业考察。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降100.00%，主要原因是严格落实公务接待要求，持续严控公务接待支出。较上年支出数减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是严格落实相关要求，进一步管控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况

本年度会议费支出0.14万元，较上年减少0.80万元，下降85.11%，主要原因是较上年减少会议用餐费。本年度培训费支出0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100%，主要原因是增加2025年专技人员专业科目培训、工勤人员转岗培训等支出。本年度差旅费支出0.59万元，较上年增加0.59万元，增长100.00%，主要原因是增加考察新招录人员、劝返信访人员等差旅费。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况

因资产统一由政府（本级）管理，我单位资产未纳入部门决算报表统计。

（四）政府采购支出情况

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、单位绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0.00万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨芸芸    联系电话：023-47881012