重庆市江津区支坪镇农业服务中心

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要承担农业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区支坪镇农业服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计491.38万元，支出总计491.38万元。收支较上年决算数减少254.74万元，下降34.14%，主要原因是2024年本单位人员减少1人，厉行节约，压减开支，上级安排项目支出减少，总收入支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计491.38万元，较上年决算数减少254.74万元，下降34.14%，主要原因是2024年本单位人员减少1人，厉行节约，压减开支，上级安排项目支出减少，总收入减少。其中：财政拨款收入491.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计491.38万元，较上年决算数减少254.74万元，下降34.14%，主要原因是2024年本单位人员减少1人，厉行节约，压减开支，上级安排项目支出减少，总支出减少。其中：基本支出461.03万元，占93.82%；项目支出30.35万元，占6.18%；经营支出0.00万元。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计491.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少254.74万元，下降34.14%，主要原因是2024年本单位人员减少1人，厉行节约，压减开支，上级安排项目支出减少，总支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入491.38万元，较上年决算数减少254.74万元，下降34.14%，主要原因是2024年本单位人员减少1人，厉行节约，压减开支，上级安排项目支出减少，收入减少。较年初预算数增加21.54万元，增长4.58%。主要原因是本年度新增一事一议项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出491.38万元，较上年决算数减少254.74万元，下降34.14%，主要原因是2024年本单位人员减少1人，厉行节约，压减开支，上级安排项目支出减少，总支出减少。较年初预算数增加21.54万元，增长4.58%。主要原因是本年度新增一事一议项目支出。
3.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出122.12万元，占24.85%，较年初预算数增加15.01万元，增长14.01%，主要原因是本年度人员社会保险增加。

（2）卫生健康支出28.05万元，占5.71%，与年初预算数一致。

（3）农林水支出324.84万元，占66.11%，较年初预算数增加8.71万元，增长2.76%，主要原因是本年度新增一事一议项目支出。

（4）住房保障支出16.37万元，占3.33%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共财政拨款基本支出461.03万元。其中：人员经费414.96万元，较上年决算数减少32.2万元，下降7.2%，主要原因是本年度较上年无事业人员绩效清算，人员经费减少。公用经费46.07万元，较上年决算数减少8.99万元，下降16.33%，主要原因是本单位人员减少1人，厉行节约，压减开支，基本支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金274.25万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2个二级项目开展了绩效评价，本单位项目绩效目标完成较好。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。